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内蒙古自治区体育局2017年度部门决算、
“三公”经费支出决算公开及有关问题的说明
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发布时间:2018-08-21 11:13    作者:体育经济处    浏览次数:     【字体:

2017年部门决算已经内蒙古自治区第十三届人大常委会第六次会议批准。按照内蒙古自治区财政厅《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库〔2018999)要求,现将内蒙古自治区体育局2017年部门决算、三公经费决算情况向社会公开。

 

第一部分:自治区体育局部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,研究制订自治区体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

2、研究自治区体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
    3
、统筹规划自治区群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
    4
、统筹规划自治区竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织自治区体育行业职业技能鉴定工作,组织开展反兴奋剂工作。
    5
、负责组织承办参加国际、国内重大比赛,主办自治区综合性比赛;归口管理全区性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。
    6
、统筹规划自治区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
    7
、拟定体育产业发展规划、政策,发展体育市场;制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责自治区体育彩票销售管理。
    8
、组织指导体育宣传教育、体育科研和全区性体育社团的工作。

    9、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

1、机构设置情况

自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政职能部门,自治区体育局预算汇编单位18个。

2017年,经自治区机构编制办公室批准,对体育局10个事业单位进行撤销、成立或更名,具体情况如下:

1原内蒙古自治区射击射箭马术运动管理中心更名为内蒙古自治区马术运动管理中心 (挂内蒙古自治区射击射箭运动管理中心、内蒙古自治区马术运动学校牌子)。

2)原内蒙古自治区田径柔道武术运动管理中心更名为内蒙古自治区田径运动管理中心。

3)原内蒙古自治区摔跤拳击跆拳道举重运动管理中心更名为内蒙古自治区重竞技运动管理中心。

4撤销内蒙古自治区足球运动管理中心,成立内蒙古自治区水上运动管理中心(挂内蒙古自治区自行车运动管理中心牌子)。

5原内蒙古自治区健身气功管理中心撤销后成立内蒙古自治区社会体育服务中心。

6)原内蒙古自治区体育局会计集中审计核算中心更名为内蒙古自治区体育装备中心 (挂内蒙古自治区体育产业服务中心牌子)。

7)撤销时时彩不倍投怎样赚钱机关事务服务中心后成立内蒙古自治区体育训练服务中心。

8)原内蒙古自治区体育行业特有工种职业技能鉴定站更名为内蒙古自治区体育人才服务中心(挂内蒙古自治区体育行业特有工种职业技能鉴定站牌子)。

9)内蒙古自治区赛马场更名为内蒙古自治区户外运动服务中心(挂内蒙古自治区赛马场牌子)。

10)内蒙古自治区体育馆更名为内蒙古自治区全民健身服务中心(挂内蒙古自治区体育馆牌子)

2、机构类别情况

1)内蒙古自治区体育局(机关)为财政拨款的行政单位,内蒙古自治区体育总会为参照公务员管理的事业单位。

2)内蒙古自治区马术运动管理中心、内蒙古自治区田径运动管理中心、内蒙古自治区重竞技运动管理中心、内蒙古自治区球类运动管理中心、内蒙古自治区冬季项目运动管理中心、内蒙古自治区水上运动管理中心、内蒙古自治区武川训练基地管理中心、内蒙古自治区社会体育服务中心、内蒙古自治区体育装备中心、内蒙古自治区体育训练服务中心、内蒙古自治区体育人才服务中心、内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心12个单位为公益一类事业单位。

3)内蒙古自治区体育职业学院、内蒙古自治区户外运动服务中心、内蒙古自治区全民健身服务中心3个单位为公益二类事业单位。

4)内蒙古体育彩票管理中心为公益二类(自收自支)事业单位,是财政厅一级预算单位。

3、编制人员情况

内蒙古自治区体育局编制人数1538人,其中:行政编制40人、事业编制1498人。截止201712月,实有在职行政人员36人、实有在职事业人员926人、离休人员12人、学生2181人。

 

第二部分 内蒙古自治区体育局

2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年全年决算收入数为74030.84万元,决算支出数74030.84万元。

(一)预算收入安排情况

1、本年预算收入71522.88万元,其中:财政拨款69606.37万元(包含政府性基金预算35765.64万元),事业收入406.25万元,经营收入1384.69万元,其他收入125.57万元。

2、用事业基金弥补收支差额338.75万元。

3、年初结转和结余2169.21万元:其中基本支出结转12.6万元,项目支出结转和结余3119.1万元,经营结余-962.48万元。                  

(二)预算支出完成情况

12017年预算支出65906.58万元,其中基本支出为16223.49万元,项目支出为48805.02万元,经营支出为878.07万元。基本支出占总支出的25%,项目支出占总支出的74%,经营支出占总支出的1%

2、结余分配264.18万元,其中交纳所得税61.99万元(体育职业学院),转入事业基金202.19(体育职业学院56.23万元;赛马场145.81万元)

年末结转和结余7860.08万元,其中基本支出结转64.37万元,项目支出结转和结余8412.67万元,经营结余-616.96万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计71522.88万元,支出总计65906.58万元。与2016年度相比,收入增加16176.20万元,增长22.62%;支出增加10559.90万元,增长16.02%。主要原因是由于2017年追加了彩票公益金、各类训练比赛专项资金、人员调资及新增基本建设经费等

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计71522.88万元,其中:财政拨款收入69606.37万元,占97.32%;事业收入406.25万元,占0.57%;经营收入1384.69万元,占1.94%;其他收入125.57万元,占0.17%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计65906.58万元,其中:基本支出16223.49万元,占24.62%;项目支出48805.02万元,占74.05%;经营支出878.07万元,占1.33%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计72715.58万元,支出总计72715.58万元。与2016年度相比,收入增加18894.72万元,增长25.98%;支出增加6663.07万元,增长25.98%。主要原因是由于2017年追加了彩票公益金、各类训练比赛专项资金、人员调资及新增基本建设经费等

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计34784.73万元,其中:基本支出15804.49万元,占45.44%;项目支出18980.24万元,占54.56%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15804.49万元,其中:人员经费14210.74万元,主要包括:基本工资2495.51万元、津贴补贴2376.57万元、奖金14.28万元、社会保障缴费156.80万元、伙食补助费2386.65万元(运动员教练员伙食费)、绩效工资2584.87万元、其他工资福利支出933.73万元(外聘专家及教练员薪酬)、机关事业单位基本养老保险缴纳0.91万元、离休费130.77万元、退休费1777.77万元、抚恤金50.31万元、生活补助25.22万元(遗属生活费)、医疗费11.82万元、助学金47.08万元(体育职业学院在校学生补助费)、住房公积金588.24万元、购房补贴83.33万元、采暖补贴220.49万元,较上年增加2536.57万元,主要原因是人员变动导致工资支出增加;公用经费1593.75万元,主要包括:办公费89.59万元、印刷费28.96万元、水费62.82万元、电费108.15万元、邮电费41.9万元、取暖费271.15万元、物业管理费14.64万元、差旅费175.23万元、因公出国(境)费用3.00万元、维修(护)费150.53万元、租赁费10.05万元、会议费2.00万元、培训费2.82万元、公务接待费2.54万元、专用材料费234.08万元、劳务费1.71万元、委托业务费45.95万元、工会经费52.62万元、福利费48.8万元、公务用车运行维护费73.50万元、其他交通费用52.86万元、其他商品和服务支出66.60万元、办公设备购置22.71万元、专用设备购置12.93万元、信息网络及软件购置更新16.62万元、其他资本性支出2万元,较上年减少1382.00万元,主要原因是财政压减公用经费,公用经费拨付减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为283.60万元,支出决算为247.09万元,完成预算的87.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为159.05万元,完成预算的83.80%;公务用车购置及运行维护费支出决算为85.50万元,完成预算的95.70%;公务接待费支出决算为2.54万元,完成预算的56.40%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因公出国(境)费较预算少支出30.7万元,由于计划安排的出国事宜没有按原计划进行;公务用车运行维护费较预算少支出3.8万元,由于实际用车较年初计划安排出车次数减少,费用相应减少;公务接待费较预算少支出1.96万元。

 2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1)出国费159.05万元,因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组4个;全年因公出国(境)累计179人次,人均0.89万元,上年人均为3.71万元,比上年增加了25.64万元,主要原因为增加了组团参加中蒙俄三国运动会的出国费等。

2)公务用车购置及运行费支出85.5万元,车均支出1.45万元,主要是公务用车运行维护费支出。公务用车保有量59辆。上年为101.43万元,比上年减少15.93万元。2017年三公费中公务用车运行费比上年减少。

3公务接待费支出2.54元,国内公务接待54人次人均470.37元,主要为接待省市体育局调研。上年公务接待费2万元,人均1250,支出明显减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年机关运行经费安排147万元,其中局机关127.39万元,自治区体育总会19.61万元。主要保障机关正常运转。

(二)政府采购支出情况

2017年预算安排政府采购48721.92万元,其中货物类16306.59万元,工程类25663.87万元,服务类6751.45万元。

(三)国有资产占用情况

一般公务用车69辆,其他用车7辆,单价50万元以上通用设备3套(台),单价100万元以上专用设备8套(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》,提升财政资金绩效,加强预算绩效管理,年初编制部门预算时,在邀请第三方机构对局系统财政预算项目资金的绩效进行了系统梳理汇总, 2017年预算编制根据各单位承担的工作任务,对所有项目支出绩效分解指标,规范了绩效填报的格式标准,在审核预算时有针对性对专项资金实施绩效进行自评和项目核查,发现实施方案不全或预算绩效不明确的,及时纠正,同时对重点项目绩效进行了网上公开。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分   决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开联系方式和信息反馈渠道:

联系人: 石慧鹏     联系电话:0471-6397282


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