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内蒙古自治区体育局2017年度部门预算重点项目
绩效目标情况补充公开
───
发布时间:2018-01-02 09:59    作者:体育经济处    浏览次数:     【字体:

 

附1-1:
项目支出绩效目标表
(2017年度)
项目名称 体育宣传经费
本级部门及代码 208001 实施单位 内蒙古自治区体育局(办公室)
项目属性 项目期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 620
   其中:财政拨款        其中:财政拨款 620
         其他资金              其他资金



中期目标(20××年—20××+n年) 2017年度目标
根据内蒙古自治区体育事业发展“十三五”规划,为全面推动我区体育事业多层次持续健康发展,展示内蒙体育精英群体青春向上的活力风采,不断满足内蒙古体育界多样化的文化需求,以展示内蒙古体育独具特色的精神风貌为出发点,为我区体育行业精神文明建设多元化提供有力的支撑和持续动力。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 数量指标 专用设备 2台
体育艺术宣传 1次
内蒙古70年大庆宣传体育事项 1-2项活动
组织中央驻区及自治区主流媒体参加活动 30人次
与影视、报刊等多家媒体合作宣传 与9家媒体合作
赛事及活动宣传 3-4项赛事活动
评选内蒙古十大体育新闻 1次
报刊宣传 6期/年
内蒙古马术节 1次
质量指标 质量指标 专用设备质量 验收合格
影视宣传保证按时播放 1次/天
报刊保证按期宣传 100%
时效指标 时效指标 全部宣传活动 12月以前
成本指标 成本指标 专用设备 14万元
赛事活动宣传控制在成本以内 36万元
举办、参加其他活动 80万元
媒体宣传控制在成本以内 440万元
内蒙古70年大庆体育事业宣传控制在成本以内 50万元



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会效益
指标
提升内蒙古竞争力,带动经济、文化等全方位发展 有所提升
生态效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
可持续影响
指标
宣传展示内蒙古体育精神风貌 1年
满意度指标 服务对象
满意度指标
服务对象
满意度指标
 广大体育爱好者及受众群体 ≥80%

 

附1-1:
项目支出绩效目标申报表
        2017  年度)
项目名称 场馆维修改造经费
本级部门及代码 208012 实施单位 内蒙古自治区体育局机关事务服务中心
项目属性 保障运动员训练 项目期 3年
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 450  年度资金总额: 150
   其中:财政拨款 450        其中:财政拨款 150
        其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2019年) 2017年度目标
 目标1:给运动队创造一个良好的训练环境                                               目标2: 保障训练馆中的三家办公单位能够有一个良好的办公环境                              
目标3:在保障运动员训练的基础上对外开放,促进双赢。
 目标1:对办公区整体重装。
 目标2:重安监控,保证核算中心工作安全,实现监控无死角。
 
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 维修场馆个数 1个 数量指标 维修办公区面积 883.62平米
综合训练馆整体面积 8600平米 安装监控探头 14个
装修厕所 8个
质量指标 验收是否合格 合格 质量指标 装修工程质量 验收合格
时效指标 时效指标 招标时间 2017年5月
开工时间 2017年6月
竣工决算 2017年7月
成本指标 总成本控制价 450万 成本指标 装饰工程 127.16万元
厕所改造工程 11.1万元
监控安装工程 4.44万元
审计费及其他 7.3万元



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
预计可使用年限 6-8年 可持续影响
指标
预计可使用年限 6-8年
满意度指标 服务对象
满意度指标
受益人群满意程度 95% 服务对象
满意度指标
受益人群满意程度 95%
附1-1:
项目支出绩效目标
  2017 年度)
项目名称 赛事经费
本级部门及代码 208019 实施单位 内蒙古自治区足球运动管理中心
项目属性 延续项目 项目期 1年
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 180  年度资金总额: 60
  其中:财政拨款        其中:财政拨款 60
  其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2019年) 2017年度目标
 目标1:实施《中国足球改革发展总体方案》的意见
 目标2:推动内蒙古自治区足球运动从业余走向半职业、职业的进程
 目标3:使更多的足球爱好者参与进来,真正感受到足球带来的正能量
 目标1:完成《内蒙古自治区推进足球改革发展三年行动计划(2015-2017)》
 目标2:开展多种形式的足球赛事,打造社会足球氛围,形成足球文化
 目标3:打造属于内蒙古的品牌赛事
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 举办赛事数量 3个/年 数量指标 举办赛事数量 3个
参与人数 5400人 参与人数 1600人
参加队伍数 192支 参加队伍数 64支
场次 261场 场次 87场
质量指标 良好地举办赛事,熟练把控赛事各个环节 ≥90% 质量指标 保障赛事地顺利举办,较好把控赛事各个环节 ≥90%
时效指标 筹备历时 3个月 时效指标 筹备历时 3个月
赛事时间 10天/个 赛事时间 10天/个
成本指标 赛事差旅费 45万元/赛事 成本指标 赛事差旅费 15万元/赛事
裁判员劳务费 135万元/赛事 裁判员劳务费 45万元/赛事
效益指标 经济效益指标 体育产业化发展 有所提升 经济效益指标 带动体育产业化发展 有所提升
社会效益
指标
增加全民健身人数 有所提高 社会效益
指标
增加全民健身人数 有所提高
增加民族凝聚力 有所提高 增加民族凝聚力 有所提高
生态效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
建立健全联赛体系 长期 可持续影响
指标
建立健全联赛体系 长期
满意度指标 服务对象
满意度指标
受益群众 ≥80% 服务对象
满意度指标
受益群众 ≥80%
附1-1:
项目支出绩效目标
  2017 年度)
项目名称 培训体系构建经费
本级部门及代码 208019 实施单位 内蒙古自治区足球运动管理中心
项目属性 延续项目 项目期 长期
项目资金(万元)   中期资金总额 1490 年度资金总额 450
   其中:财政拨款 1490     其中:财政拨款 450
        其他资金             其他资金
中期目标(2017年—2019年) 2017年度目标
总体目标 目标1:提升足球教练员、裁判员、管理人员队伍的整体水平,尤其是广大基层教练员的水平,是发展足球事业的核心。 目标1:完善足球教练员、裁判员、管理人员培训体系,提升队伍水平。
目标2:实现“人才强足”工程,加强足球教练员、裁判员、管理人员的培训,形成机构合理,覆盖全区的培训管理体系。 目标2:争取完成《内蒙古自治区关于实施《中国足球改革发展总体方案》的意见》中,足球等级教练员达到1万人,等级裁判员达到1000人的要求。
目标3:教练员的执教水平决定队伍的水平,青少年足球运动员培养是足球发展的核心,为足球梯队建设做好铺垫。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 举办培训班次 180期 数量指标 举办培训班次 51期
培训人次 4142人次 培训人次 1792人次
质量指标 培训合格率 ≥85% 质量指标 培训合格率 ≥80%
时效指标 培训完成时间 按培训级别,每期培训3天-14天 时效指标 培训完成时间 按培训级别,每期培训3天-14天
成本指标 人均培训成本 400元/人/天 成本指标 人均培训成本,总成本控制在预算以内 400元/人/天
效益指标 经济效益指标 经济效益指标
社会效益指标 带动足球工作者人数增长率 有所提升 社会效益指标 带动足球工作者人数增加 有所提升
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 对足球事业可持续发展期限 15-20年 可持续影响指标 对培训体系建设影响期限 3-5年
满意度指标 服务对象满意度指标 学员对培训的满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 学员对培训的满意度 ≥85%
讲师对学员满意度 ≥90% 讲师对学员满意度 ≥90%
附1-1:
项目支出绩效目标
  2017 年度)
项目名称 足球发展业务经费
本级部门及代码 208019 实施单位 内蒙古自治区足球运动管理中心
项目属性 延续项目 项目期 1年
项目资金(万元) 中期资金总额 540 年度资金总额 180
其中:财政拨款 540 其中:财政拨款 180
其他资金 其他资金
中期目标(2017年—2019年) 2017年度目标
总体目标 目标1:构建人才梯队模式 目标1:全面贯彻落实“足球建设从娃娃抓起”,为构建人才梯队模式,培养兴趣,构建青年体系奠定基础。
目标2:培养兴趣,为全面构建青训体系奠定基础 目标2:支持青少年俱乐部,夯实人才基础,培养U6-U13足球人才
目标3:收集科研数据
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 采购次数 3次/年 数量指标 购买足球器械 1批
购买足球 2000颗
医疗用品及营养品 1批
质量指标 采购合格率 95% 质量指标 采购合格率 95%
实效指标 完成时间 按年度计划完成 实效指标 完成时间 9月以前
成本指标 器材购置 70万元/年 成本指标 器材购置 70万元
医疗用品 20万元/年 医疗用品 20万元
足球设备购置 50万元/年 足球设备购置 50万元
科研费 40万元/年 科研费 40万元
效益指标 经济效益指标 扩大足球运动消费人群 有所提升 经济效益指标 扩大足球运动消费人群 有所提升
社会效益指标 增加足球参与人数 有所提升 社会效益指标 增加足球参与人数 有所提升
培养足球运动人才 有所提升 培养足球运动人才 有所提升
生态效益指标 生态效益指标
可持续影响指标 培育与构建足球运动训练体系 中长期 可持续影响指标 培育与构建足球运动训练体系 1-2年
满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 使用者满意度 ≥95%
附1-1:
项目支出绩效目标
     2017     年度)
项目名称 内蒙古全民健身公共服务平台运营管理
本级部门及代码 208014 实施单位 内蒙古自治区体育馆
项目属性 延续 项目期 1年
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 1200  年度资金总额: 400
       其中:财政拨款 1200        其中:财政拨款 400
             其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2019年) 2017年度目标

 目标1:通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件,建立全区健身路径和健身场所电子地图,实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。
 
 
 

 目标1:通过内蒙古全民健身公共服务平台,提高公众对全民健身的知晓率、参与率。
 目标2:通过发展健身APP手机终端和智能健身硬件,建立4个盟市健身路径和健身场所电子地图,实现对外服务、对内管理、交流互动、资源共享。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 场馆设施类信息采集 12个盟市2个地级市 数量指标 场馆设施类信息采集 4个盟市58家体育场馆
国全民体质健康状况 12个盟市2个地级市全区抽取19040户(20160例) 全民体质健康状况 12个盟市2个地级市抽取19040户(20160例)
社区合作推广范围 12个盟市2个地级市 社区合作推广范围 在呼市体质健康进机关活动3次,体质健康进社区1次
平台宣传年覆盖人数 ≥200万人次 平台内容发布更新 17项
平台年访问量 ≥100万人次 GPS设备 15台
注册用户数 ≥3万人次
电子地图年访问数 ≥8万人次
赛事报名通道年使用 ≥5次
质量指标 场馆设施类信息采集准确、完整率 ≥95% 质量指标 场馆设施类信息采集准确、完整率 ≥95%
社会体育指导员信息区域覆盖率 ≥85% 社会体育指导员信息区域覆盖率 ≥85%
时效指标 信息采集 3年 时效指标 信息采集 1年
平台推广 持续 平台推广 持续
成本指标 成本指标 信息采集成本费用 劳务费226万元
GPS设备5万元
办公费9.2万元
差旅费16万
赛事服务 2万元
场馆合作推广 5万元
社区合作推广 4万元
大群体合作推广 5万元
平台内容建设 劳务费54万
电脑及专业软件5.8万
活动策划 3万元
平台推广 15万元
单位公用经费(绩效评价费差旅费、培训费、网络费等) 绩效评价10万
差旅费5万元
培训费10万元
网络费15万元
其他商品服务费10万元



经济效益
指标
赛事推广服务 效果明显 经济效益
指标
社会效益
指标
更多公民了解和理解全民健身 中长期 社会效益
指标
提高公民科学健身的视野和整体水平 中长期
生态效益
指标
平台运行降低实物耗材消耗 有所改善 生态效益
指标
可持续影响
指标
平台的建立进一步推动全民健身 3-5年 可持续影响
指标
平台的建立进一步推动全民健身 1年
满意度指标 服务对象
满意度指标
社会民众 ≥80% 服务对象
满意度指标
社会民众 ≥80%
附1-1:
项目支出绩效目标
2017年度)
项目名称 场馆运行维护费
本级部门及代码 208014 实施单位 内蒙古自治区体育馆
项目属性 延续 项目期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 598
       其中:财政拨款        其中:财政拨款 598
            其他资金              其他资金



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标

 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……

 目标1:积极推进场馆向社会开放,推广全民健身。
 目标2:为各类文体活动提供后勤服务。
 目标3:加大免费低收费开放力度,向群众提供良好的体育服务。
 ……



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标  指标1: 数量指标 全年开放天数 350天
 指标2: 每天开放时间 10小时
质量指标  指标1: 质量指标 设施设备完好性 90%
 指标2: 健身技能培训合格率 100%
时效指标  指标1: 时效指标 对外开放时间 350天
 指标2:
成本指标  指标1: 成本指标 水费 45万元
 指标2: 电费 70万元
 …… 取暖费 95万元
物业费 260万元
维修费 105万元
委托业务费 10万元
办公设备购置 10万元
其他商品和服务支出 3万元



经济效益
指标
 指标1: 经济效益
指标
 指标2:
社会效益
指标
 指标1: 社会效益
指标
为市民健身提供场所 良好
 指标2: 对健身人群提供健身指导 90%
生态效益
指标
 指标1: 生态效益
指标
 指标2:
 ……
可持续影响
指标
 指标1: 可持续影响
指标
场馆全面对外开放 3年以上
 指标2:
 ……
满意度指标 服务对象
满意度指标
 指标1: 服务对象
满意度指标
社会民众 ≥90%
 指标2:
 ……
附1-1:
项目支出绩效目标
      2017    年度)
项目名称 体育场馆维修改造经费
本级部门及代码 208011 实施单位 内蒙古自治区赛马场
项目属性 延续 项目期 1年
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 300
  其中:财政拨款        其中:财政拨款 300
       其他资金              其他资金



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
改善内蒙古赛马场体育场馆训练和表演环境,提升赛马场对外知名度,推动体育事业发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 数量指标 维修改造面积 2600平米
质量指标 质量指标 工程竣工验收合格率 100%
时效指标 时效指标 合同工期 2017年5月5日-2017年7月8日
成本指标 成本指标 工程总造价 278.58万元(年初预算300万,工程中标总成本278.58万)



经济效益
指标
经济效益
指标
参观、训练人数增长率 50%
经营收入增长率 30%
社会效益
指标
社会效益
指标
社会影响力 提高赛马场知名度
生态效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
可持续影响
指标
维修后可持续使用期限 持续使用10年以上
满意度指标 服务对象
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度 95%
附1-1:
项目支出绩效目标
   2017年度)
项目名称 服装设备器材购置经费
本级部门及代码 208011 实施单位 内蒙古自治区赛马场
项目属性 延续 项目期 2017年
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 25
   其中:财政拨款        其中:财政拨款 25
         其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2017年) 年度目标
提升赛马场对外知名度,推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 数量指标 马鞍具 10套
马术用具 约100套
质量指标 质量指标 质量合格率 100%
时效指标 时效指标 购买完成时间 2017年11月
成本指标 成本指标 总成本 25万元,其中马鞍具7.8万,马术用具17.2万,



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
可持续影响
指标
可持续期限 持续使用1年以上
满意度指标 服务对象
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务人员满意度 95%
附1-1:
项目支出绩效目标
   2017年度)
项目名称 “八千里路云和月”内蒙古汽车赛事经费
本级部门及代码 208011 实施单位 内蒙古自治区赛马场
项目属性 延续 项目期 2017年
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 100
       其中:财政拨款        其中:财政拨款 100
             其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2017年) 年度目标
提升赛马场对外知名度,推动汽车摩托车运动在自治区的发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 数量指标 参赛人数 约450人
参赛车辆 100-120辆
通讯车 约15辆
救护车 5辆
质量指标 质量指标 赛事举办完成率 100%
时效指标 时效指标 举办时间 2017年8月
汽车赛事举办天数 15天
成本指标 成本指标 委托业务费 63万
差旅费 7万
宣传费 10万
车辆租赁费 20万



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会效益
指标
提升赛马场对外宣传及汽车摩托车运动的知名度 有所提升
生态效益
指标
生态效益
指标
不污染环境 无污染
可持续影响
指标
可持续影响
指标
对社会效益的影响时间 1年
满意度指标 服务对象
满意度指标
服务对象
满意度指标
参赛人员满意度 95%
附1-1:
项目支出绩效目标
   2017年度)
项目名称 马草料购买经费
本级部门及代码 208011 实施单位 内蒙古自治区赛马场
项目属性 延续 项目期 2017年
项目资金
(万元)
 中期资金总额:  年度资金总额: 76
    其中:财政拨款        其中:财政拨款 76
          其他资金              其他资金



中期目标(2017年—2017年) 年度目标
提升赛马场对外知名度,推动马术汽车摩托车运动在自治区的发展。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 数量指标 饲养马匹数量 32匹
购买马草料数量 198吨
质量指标 质量指标 质量合格率 100%
时效指标 时效指标 总资金购买完成时间 2017年12月
单次采购完成时间 合同签订后10日内
成本指标 成本指标 购买草料总成本 76万元(2.38万/匹)



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
生态效益
指标
不污染环境 马术运动属于绿色体育运动
可持续影响
指标
可持续影响
指标
草料保证马匹食用期限 1年
满意度指标 服务对象
满意度指标
服务对象
满意度指标
附1-1:
项目支出绩效目标
(2017年度)
项目名称 新建马术馆建设经费
本级部门及代码 460028653 实施单位 内蒙古射击射箭马术运动管理中心
项目属性 建设资金 项目期 2年
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 2000  年度资金总额: 1000
       其中:财政拨款 2000        其中:财政拨款 1000
             其他资金              其他资金



中期目标(2016年-2017年) 2017年度目标

 目标1:保证新建马书馆于2017年底完工并验收合格。
 目标2:保证新建马书馆满足专业马术运动员的训练要求。
 目标3:促进马术项目的社会推广,提升各界对竞技体育的了解,增厚竞技体育的社会后备人才厚度。

 目标1:保证新建马书馆于年底验收合格。
 目标2:保证新建马书馆于年底达到运动员基础训练要求。
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标 建筑面积 5925.5平方米 数量指标 建筑面积 5952.5平方米
建筑容积 125000立方米 建筑容积 125000立方米
质量指标 工程质量 验收合格 质量指标 工程质量 验收合格
抗震烈度指标 8级 抗震烈度指标 8级
时效指标 验收时间 2017年12月 时效指标 验收时间 12月以前
基础完工时间 2016年底 主体完工时间 10月以前
主体完工时间 2017年10月
成本指标 建设成本 小于1759万元 成本指标 建设成本 小于911万元
设计费、监理费、审计费等 小于120万元 设计费、监理费、审计费等 小于64万元
其他收费 小于121万元 其他3类收费(城市配套费) 小于25万元



经济效益
指标
经济效益
指标
社会效益
指标
推广马术项目 适当提高 社会效益
指标
推广马术项目 适当提高
提升社会公众参与竞技体育的积极性 适当提高 提升社会公众参与竞技体育的积极性 适当提高
生态效益
指标
场馆外围硬化 使用美化路砖 生态效益
指标
场馆外围硬化 使用美化路砖
不污染环境 达到环评标准 不污染环境 达到环评标准
可持续影响
指标
提升青少年队竞技体育的兴趣 1年以上 可持续影响
指标
提升青少年对竞技体育的兴趣 1年以上
加快后备人才培养 1年以上 加快后备人才培养 1年以上
提高公众队竞技体育的认识 1年以上 提高公众对竞技体育的认识 1年以上
满意度指标 服务对象
满意度指标
马术运动员、教练员 95% 服务对象
满意度指标
马术运动员、教练员 95%
外来训练的运动员 95% 外来其他省市运动员 95%
社会感兴趣的人群 95% 有兴趣的社会青少年 95%
附2-1: